Tax

Deloitte bietet einen breiten Beratungsansatz zu steuerlichen Themen für multinationale Unternehmen. Dabei unterstützt Deloitte nicht nur bei der weltweiten Erfüllung steuerlicher Pflichten, sondern auch bei der Realisierung von Planungsvorteilen. Für uns ist es besonders wichtig, dass die erfolgreiche Steuerstrategie auf die Unternehmensaktivitäten abgestimmt und in den Gesamtgeschäftsplan integriert ist.

Eine der derzeit größten Herausforderungen und Chancen für multinationale Unternehmen ist die Steuerung der in- und ausländischen Steuerlast unter Berücksichtigung der Geschäftsziele.

Unternehmen müssen ihre Aktivitäten eng mit der Steuerstrategie verzahnen, um potenzielle Steuerersparnisse und -vergünstigungen bestmöglich zu nutzen. Der Ansatz von Deloitte hilft Unternehmen dabei, ihre Ertragsteuerbelastung effektiv zu managen, Gewinnmargen zu steigern und ihre Geschäftstätigkeiten auszubauen.

Unternehmenstransaktionen (Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures, etc.) beinhalten komplexe steuerliche Sachverhalte. Sind global tätige Unternehmen involviert, sind diese Herausforderungen noch größer.

Deloitte unterstützt Firmen dabei, den Überblick über die Vielzahl von steuerlichen Themen bei nationalen und internationalen Unternehmenstransaktionen zu behalten, um steuerliche Risiken und Chancen zu identifizieren und diesen optimal zu begegnen.

Deloitte berät Unternehmen zu einem weiten Spektrum an Fragestellungen rund um indirekte Steuern und Zölle weltweit. Zu den indirekten Steuern zählen unter anderem in Deutschland die Umsatzsteuer, die Versicherungssteuer, die Energiesteuer sowie weitere Verbrauchssteuern.

Deloitte’s Wissen und Erfahrung beinhaltet alle Themen zu diesen Steuern inklusive der Erstellung von Erklärungen, dem Sicherstellen der gesetzlichen Steuererklärungspflichten, dem Reporting, der Vertretung und Beratung bei Rechtsstreitigkeiten, der allgemeinen Beratung bei der Optimierung von Prozessen und dem Erkennen von Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Dabei kann auch die Umsetzung aktiv begleitet werden.

Der aktive Umgang mit globalen Handelsentwicklungen und damit verbundenen Pflichten ist für die globalen Lieferketten von Unternehmen von strategischer Bedeutung. Deloitte verfügt über ein führendes, weltweites Netzwerk von Experten für den Bereich Zoll & Globaler Handel, die über Wissen und Erfahrungen in den Bereichen globale Handelsstrategie, Prozessautomatisierung, Exportkontrolle und Import-/Export-Abwicklung verfügen. Unsere Spezialisten unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von Aussenhandelsstrategien, der Strukturierung globaler Lieferketten, um Zölle und andere im internationalen Handel anfallende Kosten/Abgaben zu minimieren, und anderen Handelshemmnissen rechtzeitig zu begegnen.

Zahlreiche Länder fördern Investitionen sowie innovative Forschung und Entwicklung (F&E) bspw. in den Bereichen Energieeffizienz, Umwelt, Nachhaltigkeit, Ausbildung, IT, Medien und Telekommunikation in Form von nicht rückzahlbaren oder bedingt rückzahlbaren Zuschüssen, Investitionszulagen, zinsverbilligten Darlehen und öffentlichem Beteiligungskapital. Mehr als 30 Länder gewähren steuerliche Förderung für F&E-Aktivitäten in den Bereichen Prozessverbesserung, Produktionstests, Softwareintegration und Laborforschung.

Deloitte berät bei der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln für Investitions- sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und begleitet Mandanten in allen Phasen eines Förderprojekts.

Die richtige Technologie kann Ihre Steuerabteilung effizienter und effektiver machen. Durch die Rationalisierung und Automatisierung von Prozessen können Steuerfachleute sich auf wertvolle Aufgaben konzentrieren und gleichzeitig Genauigkeit, Transparenz und Kontrolle in Ihre Steuerfunktion bringen.

Ob Sie Steuerpolitik und -strategie bewerten, Systeme integrieren, interne Prozesse und Kontrollen verbessern oder Software von Drittanbietern oder proprietäre Software implementieren , wir verfügen über die Fähigkeiten und Werkzeuge, die Sie in jeder Phase Ihrer digitalen Transformation unterstützen.

Das umfassende, erfahrungsbasierte Know-how unserer Expert:innen kann Ihrer globalen Steuerabteilung dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten und rasch, flexibel und sicher zu handeln.

Die Bedeutung von Verrechnungspreisen für den Unternehmenserfolg steigt kontinuierlich. Selbiges gilt auch für die Komplexität des Themas: auf Ebene der OECD (BEPS) und der EU gibt es verschiedene Initiativen, die Unternehmen unter Zugzwang setzen. Nicht ohne Grund sehen Finanz- und Steuerverantwortliche das Thema Transfer Pricing als einen wesentlichen Risikofaktor.

Zur Erfüllung rechtlicher Vorschriften ist professionelle Beratung im Bereich Verrechnungspreise für multinationale Unternehmen unverzichtbar.

Die Fachleute von Deloitte Private* unterstützen die steuerlichen Bedürfnisse von inhabergeführten Unternehmen, Familienunternehmen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen.

Unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen und unser ganzheitlicher Ansatz, der länderspezifisches Wissen und ein internationales Netzwerk kombiniert, helfen dabei, Verpflichtungen zu erfüllen, Vermögen zu erhalten und langfristiges Wachstum für Privatpersonen und deren Unternehmen zu fördern, während sie sich durch die Komplexität der heutigen globalen Steuerlandschaft bewegen.

Vor dem Hintergrund stetig wachsender steuerlicher Anforderungen begleiten wir sowohl außergerichtliche als auch gerichtliche Streitigkeiten mit Finanzbehörden ganzheitlich und unter Berücksichtigung der steuerlichen und unternehmerischen Gesamtstrategie unserer Mandanten.