International Tax

Für die Steuerabteilungen multinationaler Unternehmen ist es eine große Herausforderung, die Vielzahl von verschiedenen Compliance-Vorgaben in den Ländern, in denen sie aktiv sind, umzusetzen. Die zunehmende Anzahl von steuerrechtlichen Vorgaben, ihre konsequentere Durchsetzung durch die Finanzbehörden und Personalrestriktionen kommen erschwerend hinzu. Deloitte unterstützt Unternehmen durch effiziente, kostenoptimierte Compliance-Leistungen (auch in Co-Sourcing- und Outsourcing-Projekten) sowie durch eine bewährte Reihe integrierter Technologielösungen für steuerliche Themen, die Unternehmen in jeder Phase ihrer Entwicklung Vorteile bieten. Durch Verbesserungen in der Datenverwaltung und die Validierung der Datenintegrität und -richtigkeit trägt Deloitte dazu bei, dass multinationale Unternehmen mehr Vertrauen in ihre Compliance-Vorgänge erlangen. Wir helfen Firmen dabei, Risiken zu verringern, das Reporting zeitnäher und transparenter zu machen und die allgemeine Compliance-Effizienz durch Automatisierung und Systematisierung regelmäßig wiederkehrender Tätigkeiten zu erhöhen.

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Im Zuge globaler Expansion müssen Unternehmen ihre weltweiten Steuer- und Finanzstrategien integrierter, flexibler und nachhaltiger gestalten. Der International Strategic Tax Review (ISTR) von Deloitte hilft Firmen, die Treiber und Möglichkeiten zur Optimierung der Konzernsteuerquote besser zu verstehen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die weltweite Steuerlast durch vorausschauende Planung zu optimieren und steuerliche Aspekte im Fokus zu behalten, wenn Unternehmensstrukturen an veränderte Umstände anzupassen sind. Dies betrifft z.B. grenzüberschreitende Steuerplanung, Anrechenbarkeit ausländischer Steuern, grenzüberschreitende Ausschüttungs- und Gewinnrepatriierungsplanung, Optimierung der Konzernsteuerquote, Post Merger Integrations und Optimierung von Konzernstrukturen. Ein ISTR bietet die Grundlage für die Diskussion, Entwicklung und Umsetzung globaler Steuer- und Finanzstrategien, die auf die Geschäftsziele des Unternehmens abgestimmt sind. Mithilfe des faktenbasierten, analytischen – und nicht intuitiven – Ansatzes von Deloitte können multinationale Unternehmen ihre künftige Steuerstrategie objektiv und methodisch festlegen.

Internationale Unternehmenskäufe und -verkäufe (Mergers & Acquisitions – M&A) stehen weiterhin weltweit im Fokus von Steuerbehörden. Die Vielzahl von Problemstellungen, die im Zuge von M&A-Transaktionen ausgelöst werden können, erfordert eine fundierte Erfahrung im Umgang mit einer großen Bandbreite an Themengebieten über Ländergrenzen hinweg. Die International-Tax-Mitarbeiter von Deloitte begleiten grenzüberschreitende Unternehmenstransaktionen weltweit gezielt sowie mit Verständnis für die lokale Rechtsordnung und das jeweilige Geschäftsumfeld. Deloitte beteiligt sich an sämtlichen Aspekten grenzüberschreitender Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen. Das Leistungsangebot umfasst dabei Due Diligence, Strukturierungsberatung, Unternehmensmodellierung, Finanzierung, Post Merger Integration und Steuerberichtswesen.

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Die aktuelle Dynamik der weltweiten Wirtschaft und mögliche Änderungen der Rechtslage machen die Überprüfung des globalen Geschäftsmodells für multinationale Unternehmen mittlerweile fast zur Pflicht. Deloitte bietet im Bereich Business Model Optimization (BMO) qualitativ hochwertige, maßgeschneiderte Leistungen an, die auch steuerliche Aspekte berücksichtigen. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf der Planung in Zusammenhang mit globalen Wertschöpfungsketten und geistigem Eigentum sowie der Vereinbarung von Geschäftsstrategien mit steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten. Wir möchten multinationale Unternehmen unterstützen, ihre betriebliche und steuerliche Planung messbar und nachhaltig zu integrieren, und es dadurch den Verantwortlichen ermöglichen, effektivere Entscheidungen auf Grundlage von Nach-Steuer-Ergebnissen zu treffen.