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Consultoría de administración tributaria

En un entorno global cada vez más exigente, el manejo de las responsabilidades tributarias y la planeación de los aspectos tributarios se están volviendo más complejos. Con experiencia técnica, tecnológica y de consultoría de impuestos, ayudamos a los negocios a enfrentar los retos de las operaciones tributarias multi-jurisdiccionales, incluyendo cumplimiento, reporte y manejo de riesgos para impuestos directos e indirectos. Les ayudamos a los clientes a transformar los procesos y la tecnología para mejorar las eficiencias, ajustar los datos y mejorar la transparencia de los sistemas ERP en forma completa hasta el proceso de informe y documentación. Esto permite más tiempo para las actividades de planeación tributaria y valor agregado.
Nuestros servicios incluyen:

  • Contabilidad tributario y reporte
  • Tercerización del cumplimiento global
  • Riesgo, estrategia y operaciones
  • Planeación de recursos empresariales (ERP) habilitada para impuestos
  • Automatización del proceso de cumplimiento
  • Analítica de datos de impuestos

Obtenga mayores detalles en www.deloitte.com/movetaxforward


Contabilidad tributario y reporte


Basarse excesivamente en las hojas electrónicas, la tecnología desactualizada, y la falta de integración entre los sistemas tributarios y financieros, limita la habilidad de los departamentos de impuestos para obtener y analizar los datos que necesitan para la contabilidad y el reporte oportuno y exacto de impuestos. Prestamos consultoría de aplicación de impuestos relacionada con la selección e implementación de programas de computación que respaldan la contabilidad financiera para impuestos (provisión) para operaciones financieras globales y locales. Ayudamos a los departamentos de impuestos en los procesos de contabilidad y de reporte de impuestos, conciliaciones provisión-a-declaración, mitigación y participación en procesos para corregir y evitar las debilidades materiales y las deficiencias significativas. Además, asesoramos sobre políticas y procedimientos tributarios así como aspectos técnicos relacionados con la provisión y la revisión de controles internos para mejorar el gobierno y ocuparse del riesgo de cumplimiento y reporte. Podemos desarrollar la integración de sistemas de informes y bases de datos fiscales  

Tercerización de cumplimiento global

Las organizaciones con operaciones en múltiples jurisdicciones enfrentan enormes retos para mantenerse al tanto de las leyes tributarias de cada jurisdicción. Por esta razón, con frecuencia recurren a nosotros para la tercerización tributaria global y local del cumplimiento de impuestos directos e indirectos, así como el procesamiento regulatorio contable y de reporte.  Con habilidades de manejo de servicios y datos compartidos, nuestro equipo puede respaldar las actividades de cumplimiento locales, de países vecinos o de offshore. También asistirnos en situaciones especiales, tales como integración posterior a la fusión, la cual requiere apoyo substancial de sistemas, procesos y tecnología para las organizaciones recién creadas a demás de la tercerización del cumplimiento de impuestos.   

Riesgo, estrategia y operaciones  

Los departamentos de impuestos con inteligencia de riesgos integran la estrategia de negocios y la administración de riesgos en sus operaciones. RP&C Abogados ayuda a los departamentos de impuestos de las organizaciones a integrar las operaciones tributarias con la estrategia de negocios con frecuencia conjuntamente con sus esfuerzos de transformación financiera. Los servicios incluyen evaluación de modelos organizacionales, papeles y responsabilidades; evaluación de habilidades: medida de desempeño; y análisis de gobierno y controles dentro de un departamento de impuestos. También asistimos con la integración de procesos entre planeación tributaria, cumplimiento tributario y auditoría tributaria, que puede incluir determinación de si están establecidos los indicadores de desempeño apropiados clave para el manejo del desempeño.  

Planeación de recursos empresariales (ERP) habilitada para impuestos  

La integración de los requerimientos de datos tributarios en los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP) es cada vez más crítica para que los departamentos de impuestos operen de manera efectiva y obtengan los datos sensibles a impuestos necesarios para fines de la contabilidad y reportes tributarios. Con experiencia en técnica y tecnología tributaria, ayudamos a las organizaciones a habilitar sus sistemas de ERP para impuestos, con base en los requerimientos de datos e información para todo el ciclo registro-a-informe para impuestos. Nuestra consultoría comprende requerimientos de impuestos directos e indirectos y los datos relacionados para soportar la planeación tributaria, cumplimiento y auditorías de impuestos sobre una base global. También asistimos con retención datos, manejo de documentos y la priorización de controles. 

Automatización del proceso de cumplimiento

Los departamentos de impuestos enfrentan restricciones de recursos significativas, requiriendo un mayor enfoque en la eficiencia y uso efectivo de los programas y la tecnología para simplificar su proceso de cumplimiento. Nuestro equipo consulta sobre diseño, selección de proveedores e implementación de programas de computación de impuestos para fines globales y locales tanto para impuestos directos como indirectos. Los servicios incluyen la integración de los programas y la tecnología a través de todo el ciclo de negocios para impuestos de registro-a-reporte. Las soluciones incluyen sistemas empresariales, programas de computación personalizados, aplicaciones de impuestos y paneles de reportes a la gerencia.

Analítica de los datos de impuestos

La información de impuestos es cada vez más importante con respecto a la habilidad de la gerencia para planear y proyectar. Nuestro equipo de Consultoría de Administración Tributaria puede ayudar su organización a apalancar la analítica de datos para impuestos y evaluar los datos e información requeridos para respaldar estos esfuerzos. Además, podemos ayudar a su organización a obtener mayor perspectiva sobre el desempeño tributario anterior y cómo las tecnologías, aplicaciones y prácticas principales de impuestos pueden ayudar a su departamento de impuestos a planear y ejecutar la estrategia tributaria más efectivamente.