Zakładka Email Wydrukuj stronę

Podatki w systemach IT

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga automatyzacji procesów i przepływów informacji, z wykorzystaniem systemów klasy F/K (finansowo-księgowych) lub ERP (Enterprise Resources Planning) oraz innych narzędzi informatycznych.  Narzędzia IT wykorzystywane są także do analizy procesów i planowania podatkowego, a przede wszystkim wspierają proces rozliczenia i raportowania zobowiązań podatkowych. Często jednak rozwiązania IT nie spełniają wymogów prawa podatkowego lub oczekiwań użytkowników w omawianym zakresie, co stanowić może czynnik kreujący ryzyka fiskalne.

Pojawienie się nowego rodzaju ryzyka podatkowego (systemowego) wzbudziło zainteresowanie ze strony władz skarbowych, które w toku kontroli podatkowych stosują coraz bardziej skuteczne metody wykrywania tego typu nieprawidłowości, korzystając z narzędzi informatycznych do analizy dużych zbiorów danych.
Dostrzegając powyższe tendencje, Deloitte utworzył zespół Tax Technology, który specjalizuje się w tworzeniu i optymalizacji narzędzi informatycznych dla celów podatkowych. Eksperci z zespołu Tax Technology łączą wiedzę i praktykę podatkową z doświadczeniem w zakresie wykorzystywania i budowy narzędzi informatycznych w procesach podatkowych.

Nasze kompetencje obejmują:

  • tworzenie rekomendacji i wymagań dotyczących funkcjonalności podatkowych systemów F/K i ERP
  • przeglądy systemów F/K i ERP, ukierunkowane na wykrycie nieprawidłowości lub obszarów optymalizacji w zakresie rozliczeń podatkowych
  • projektowanie koncepcji całościowych rozwiązań podatkowych ukierunkowanych na automatyzację procesu rozliczenia i raportowania podatków
  • rozbudowywanie wdrożonych u Klientów systemów F/K i ERP o dedykowane funkcjonalności podatkowe (np. w zakresie podatku u źródła, podatku od nieruchomości, różnic kursowych, środków trwałych, rozliczeń VAT z tytułu eksportu towarów i WDT, koncepcji ujęcia w czasie faktur korygujących dla celów rozliczeń podatkowych VAT, raportowania danych dla celów sporządzenia Informacji Podsumowującej VAT-UE itp.)
  • badanie zbiorów danych gromadzonych w systemach F/K i ERP pod kątem podatkowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (tzw. elektroniczne przeglądy podatkowe)
  • tworzenie narzędzi informatycznych usprawniających obieg informacji/raportowanie podatkowe u Klientów (np. rozliczanie nieodpłatnych świadczeń, podatku od nieruchomości, rozliczenie korekt VAT z tytułu tzw. „ulgi na złe długi”, rozliczenia PIT)
  • opracowywanie procedur księgowo – systemowych, usprawniających proces przepływu informacji podatkowej i raportowania podatkowego z użyciem systemów IT
  • wsparcie wdrożenia systemów do e-fakturowania poprzez zaprojektowanie systemowego formatu komunikatu e-faktury - np. w standardzie UN/EDIFACT.

Polecamy:

  • Doradztwo przy konfiguracji podatkowej systemów Navision i Axapta
    Usługi związane z konfiguracją podatkową systemów Navision i Axapta.
  • Automatyzacja rozliczeń podatkowych z tytułu ulgi na złe długi
    Rozwiązania pozwalające na automatyzację i optymalizację procesu zarządzania nieściągalnymi wierzytelnościami oraz rozliczania korekt VAT należnego i kosztów uzyskania przychodu w związku z nieuregulowaniem należności z tytułu sprzedaży.
  • Przegląd podatkowych funkcjonalności systemów ERP
    Usługi analizy konfiguracji systemów F/K oraz ERP, celem wykrycia obszarów nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych oraz optymalizacji procesów przepływu informacji podatkowej.
  • Elektroniczne przeglądy podatkowe
    Pakiet usprawnień automatyzujących proces przeprowadzania przeglądów rozliczeń podatkowych do analizy dużych zbiorów danych.
  • Elektroniczne przeglądy stawek VAT
    Usługi badania prawidłowości stawek VAT z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
  • Optymalizacja i automatyzacja kalkulacji podatku od nieruchomości
    Usługi związane z kalkulacją podatku od nieruchomości, obejmujące zarówno pomoc merytoryczną a następnie wdrożenie dedykowanego narzędzia informatycznego.
  • Raportowanie PIT - 8C i PIT - 8AR
    Usługa pozwalająca na efektywne zarządzanie informacjami związanymi z nieodpłatnymi świadczeniami oraz gromadzenie wszystkich danych, które muszą zostać ujęte w formularzach podatkowych.
  • Podatek u źródła w systemach SAP
    Kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania wymagań podatkowych i technicznych służących automatyzacji rozliczeń podatku i źródła w SAP, jak i wdrożenia gotowego rozwiązania.

Więcej Zobacz także:

  • Doradztwo przy konfiguracji podatkowej systemów Navision i Axapta
    Usługi związane z konfiguracją podatkową systemów Navision i Axapta
  • Webcast: Poczuj ulgę w VAT
    Nagranie archiwalne
    Seminarium online nt. "ulgi na złe długi" - ulga ta pozwala sprzedawcy zmniejszyć kwotę podatku należnego VAT w przypadku nieuregulowania należności przez nabywcę.
  • Zmiany VAT w 2010: Wpływ na systemy ERP
    8 grudnia, Warszawa
    Warsztaty dotyczące dostosowania systemów klasy ERP do zmian w zakresie podatku VAT
  • Alert prawno-podatkowy (VAT) - 36/2009
    Zmiany VAT w 2010 roku – wpływ na konfigurację systemów SAP
  • Coraz więcej podatników poddawanych jest e- Kontroli urzędów skarbowych
    Rośnie liczba elektronicznych kontroli władz skarbowych. Dla podatników oznacza to konieczność nowego spojrzenia na systemy finansowo- księgowe, które stają się źródłem bezpośredniej informacji dla kontrolujących.
  • Narzędzie raportowania PIT - 8C i PIT – 8AR
    Efektywne zarządzanie informacjami związanymi z nieodpłatnymi świadczeniami oraz gromadzenie danych, które muszą zostać ujęte w formularzach podatkowych.
  • Elektroniczne przeglądy podatkowe
    Pakiet usprawnień automatyzujących proces przeprowadzania przeglądów rozliczeń podatkowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych.