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Services-conseils en gestion de la fiscalité

Vue d'ensemble

Services-conseils en gestion de la fiscalitéDans un contexte mondial de plus en plus exigeant, il devient plus complexe de gérer les responsabilités fiscales et de planifier les enjeux fiscaux. Grâce à son expérience des techniques fiscales, de la technologie et de la consultation, Deloitte aide les entreprises à composer avec les particularités fiscales de nombreux pays, dont la conformité, la déclaration et la gestion des risques liés aux impôts directs et indirects. Nous aidons les clients à modifier leurs procédés et leur technologie pour accroître l’efficience, harmoniser les données et améliorer la transparence des systèmes ERP tout au long du processus de déclaration et de documentation, ce qui laisse plus de temps pour la planification fiscale et les activités à valeur ajoutée.

Nos services incluent ce qui suit : 

Apprenez-en davantage à www.deloitte.com/movetaxforward (en anglais).

Comptabilité et déclaration fiscales 

Le recours excessif aux feuilles de calcul, des technologies périmées et l’absence d’intégration entre les systèmes fiscal et financier entravent la capacité des services fiscaux d’obtenir et d’analyser les données nécessaires pour effectuer la comptabilité fiscale et produire les déclarations avec exactitude et ponctualité. Deloitte offre un service de consultation en applications fiscales permettant de choisir et de mettre en œuvre un logiciel de comptabilité financière axé sur le traitement fiscal des opérations financières mondiales et locales. Nous facilitons aux services fiscaux les procédés de comptabilité et de déclaration fiscale, les rapprochements entre provisions et déclaration, les mesures d’atténuation et l’amélioration des procédés afin de corriger ou d’éviter des faiblesses et des lacunes importantes. De plus, nous offrons des conseils sur les politiques et procédures fiscales ainsi que sur les aspects techniques de l’exécution et de l’examen des contrôles internes pour améliorer la gouvernance et réduire le risque en matière de conformité et de déclaration. Nous pouvons mettre au point des tableaux de bord d’information de gestion et des banques de données fiscales.

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Impartition des services de conformité pour l’étranger 

Les organisations qui mènent des opérations dans plusieurs pays ont beaucoup de mal à se tenir au fait des lois fiscales de chaque pays. C’est pourquoi elles font souvent appel à Deloitte en ce qui concerne l’impartition des services conformité fiscale nationale ou étrangère des impôts directs et indirects, ainsi que la réglementation en matière de comptabilité et de déclaration. Grâce à ses services partagés et à ses compétences en gestion de données, notre équipe peut soutenir les services de conformité au pays et à l’étranger. Nous aidons également les nouvelles organisations dans des situations spéciales, comme l’intégration après fusion, qui nécessite un soutien important axé sur les systèmes, les procédés et la technologie en plus de l’impartition de la conformité fiscale.

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Risque, stratégie et opérations 

Les services fiscaux sensibilisés au risque intègrent à leurs opérations la stratégie d’entreprise et la gestion des risques. Deloitte aide les services fiscaux à harmoniser les opérations fiscales avec la stratégie d’entreprise, souvent dans le cadre de la transformation de la fonction financière. Les services comprennent l’évaluation des modèles, des rôles et des responsabilités organisationnels, l’évaluation des compétences, la mesure du rendement, ainsi que l’analyse de la gouvernance et des contrôles au sein d’un service fiscal. Nous facilitons également l’intégration des procédés de planification fiscale, de conformité fiscale et de contrôle fiscal et pouvons déterminer si l’organisation a atteint le rendement souhaité.

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Planification des ressources de l’entreprise (ERP) adaptée à la fiscalité 

Les services fiscaux ont de plus en plus besoin d’intégrer les exigences concernant les données fiscales aux systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) afin de fonctionner efficacement et d’obtenir les données fiscalisées nécessaires pour les besoins de la comptabilité et de la déclaration fiscales. Grâce à notre expérience des techniques fiscales et de la technologie, nous aidons les organisations à adapter leurs systèmes ERP à la fiscalité en fonction des exigences concernant les données et l’information pour la totalité du cycle fiscal. Notre service de consultation englobe les exigences liées aux taxes directes et indirectes et les données connexes servant à la planification fiscale, à la conformité et aux contrôles fiscaux à l’échelle mondiale. Nous facilitons également la conservation des données, la gestion des documents et l’établissement des priorités en matière de contrôles.

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Automatisation du processus de conformité 

En raison de contraintes importantes au chapitre des ressources, les services fiscaux doivent devenir plus efficients et utiliser plus efficacement les logiciels et les technologies pour rationaliser leur processus de conformité. Notre équipe offre un service de consultation sur la conception, le choix d’un fournisseur et la mise en œuvre d’un logiciel fiscal pour les impôts directs et indirects à l’échelle mondiale et locale. Nos services comprennent l’intégration du logiciel et de la technologie à la totalité du cycle fiscal. Nos solutions comprennent des systèmes d’entreprise, un intergiciel, des applications fiscales et des tableaux de bord d’information de gestion.

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Analyse des données fiscales 

Les renseignements fiscaux sont de plus en plus essentiels à la planification et aux prévisions de la direction. Notre équipe de consultation en gestion fiscale peut aider votre organisation à tirer parti de l’analyse de données pour les besoins de la fiscalité et à évaluer les données et les renseignements nécessaires pour soutenir ces efforts. De plus, nous pouvons aider votre organisation à mieux comprendre son rendement fiscal passé et comment les techniques, les applications et les pratiques exemplaires permettent à votre service fiscal de planifier et d’exécuter plus efficacement votre stratégie fiscale.

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Autres services de fiscalité

Douanes et commerce international Douanes et commerce international
Nos professionnels aident à concevoir des stratégies et à structurer des opérations mondiales qui visent à réduire les droits de douane et les autres coûts liés au commerce international, à accroître le recouvrement des droits de douane et à satisfaire aux exigences légales et réglementaires.
Fiscalité américaine Fiscalité américaine
Nos professionnels canadiens de la fiscalité, formés aux États-Unis, sont en relation avec leurs collègues américains et forment avec eux une équipe remarquable qui est au service de sociétés en activité aux États-Unis.
Fiscalité des entreprises Fiscalité des entreprises
Deloitte possède une connaissance approfondie des exigences fiscales et réglementaires ainsi qu’une vaste expérience de sa mise en application à l’échelle mondiale. Grâce à nos services fiscaux pratiques et innovateurs, les clients sont assurés de suivre une approche uniforme dans tous les pays.
Fiscalité internationale Fiscalité internationale
Les professionnels de Deloitte en matière de fiscalité internationale aident les sociétés multinationales à réduire les impôts sur les revenus, à améliorer leur marge bénéficiaire et à assurer leur croissance grâce à un vaste éventail de services de conformité et de services-conseils.
Prix de transfert Prix de transfert
Notre réseau de professionnels a pour but d’aider les entreprises à réduire les risques en harmonisant les solutions pratiques de prix de transfert avec leurs activités d’exploitation et leurs objectifs mondiaux, de proposer une documentation pour soutenir leurs pratiques et de résoudre les conflits avec efficience.
Recherche-développement et incitatifs gouvernementaux Recherche-développement et incitatifs gouvernementaux
Nos spécialistes, qui parlent à la fois le langage du génie, de la fiscalité et du fonctionnement de l’Agence du revenu du Canada (ARC), ont aidé des milliers de sociétés publiques et privées à obtenir un généreux crédit d’impôt à la R&D.
Recouvrement des taxes indirectes et des comptes fournisseurs Recouvrement des taxes indirectes et des comptes fournisseurs
Nos équipes de fiscalistes, d’avocats, d’anciens responsables gouvernementaux et de spécialistes des accidents du travail issus d’une vaste gamme de secteurs vous aident à recouvrer les sommes nécessaires à l’exploitation de votre entreprise
Services aux sociétés privées Services aux sociétés privées
Deloitte aide les sociétés privées, leurs propriétaires et les particuliers possédant des actifs importants en dehors des entreprises qu’ils exploitent directement à comprendre, à planifier et à exécuter des stratégies opérationnelles et fiscales efficaces.
Services fiscaux de fusions et d’acquisitions Services fiscaux de fusions et d’acquisitions
Deloitte peut vous aider à débrouiller les nombreux enjeux d’ordre fiscal, comptable, juridique, réglementaire, culturel et professionnel liés aux opérations transfrontalières afin de gérer les risques de conformité et, possiblement, le rendement.
Services juridiques Services juridiques
Les professionnels de Deloitte en matière de questions juridiques possèdent de solides connaissances fiscales et juridiques et peuvent offrir aux clients des conseils complets sur une foule d’enjeux opérationnels essentiels.
Taxes indirectes (TVH, TPS, TVP ou TVA) Taxes indirectes (TVH, TPS, TVP ou TVA)
Deloitte peut offrir son assistance pour une planification opportune et de l’application des solutions de gestion de la conformité fondées sur la technologie. Nous contribuons ainsi à diminuer les coûts, à réduire le risque et à accroître l’assurance que rien n’a été oublié.

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Pour en savoir plus

  • Le programme de RS&DE sous la loupe
    Le formulaire T661 de l’ARC révisé
  • Nouveau formulaire RS&DE axé sur la documentation
    La révision des politiques par l’ARC
  • Examen du programme de RS&DE
    Une plus grand attention au programme de RS&DE