Solutions
Due Diligence Analytics
Datenbasierte Analyse von Werttreibern für einen erfolgreichen Deal
In einem kompetitiven und dynamischen Transaktionsumfeld steht die Schaffung von Transparenz über die Werttreiber der Zielgesellschaft im Fokus. Due Diligence Analytics liefert bereits in der frühen Phase des Due Diligence Prozesses transaktionsrelevante Erkenntnisse. Wir unterstützen potenzielle Investoren mit fundierten Lösungen und entwickeln aus großen Datenmengen individuelle Analysen, um eine präzise Entscheidungsgrundlage für ein zukünftiges Investment zu liefern. Dabei begleiten wir unsere Mandanten entlang des gesamten Transaktionsprozesses und realisieren die Potenziale der Digitalisierung – von der Pre-Deal Financial Due Diligence bis zu Post-Deal Integration Services.
In Kombination mit unserer Transaktionserfahrung auf der Käufer- und Verkäuferseite verbinden wir klassische Due Diligence mit Data Analytics. Wir verkürzen time to insight. Die leistungsstarke Infrastruktur und digitale Technologie von Due Diligence Analytics ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Datenverarbeitung und Visualisierung zur Generierung von Erkenntnissen. Due Diligence Analytics ermöglicht eine effizientere Allokation der Ressourcen und erlaubt eine Refokussierung auf wertstiftende Analysen für strategische Investitionsentscheidung. Unsere einschlägigen Dashboards erlauben eine dynamische und zeiteffiziente Anpassung von unterschiedlichen Analysen für eine Vielzahl von Stakeholdern wie Management, M&A Berater und potentielle Investoren.
Due Diligence Analytics greift auf Eigenentwicklungen zurück, die im Rahmen unserer langjährigen Due Diligence und Transaktionserfahrung entstanden sind und die innerhalb der klassischen Due Diligence Optimierungspotenziale und Effizienzsteigerungen durch den Einsatz von Analytics ermöglichen. Hierzu nutzen wir die verfügbaren Transaktions- und Finanzdaten der Zielunternehmen und validieren diese in einem ersten Schritt auf Vollständigkeit und mögliche Datenanomalien, um eine Verzerrung der Ergebnisse zu verhindern. Eine leistungsfähige Infrastruktur und unsere BI Tools erlauben die Beschleunigung der sonst zeitaufwendigen Datenaufbereitung im Due Diligence Prozess und einen verstärkten Fokus auf Customer und Product Analytics als Werttreiber im Transaktionsprozess.
Themenfelder
Data Engineering
Als Vorstufe zu Data Analytics spielt Data Engineering in Form von Datenaufbereitung in Form eines Data Cubes eine Schlüsselrolle. Due Diligence Analytics bereinigt und strukturiert Rohdaten aus verschiedenen Quellen und schafft eine konsistente und robuste Grundlage für Analysen in Form von einer „Single Source of Truth“ .
Post Deal Analytics
Um die Erkenntnisse und Analysen, die im Rahmen der Due Diligence erarbeitet wurden, auch Post Deal für die datenbasierte Unternehmenssteuerung nutzbar zu machen, bieten wir Post Deal Analytics Services an. Auf Basis der bestehenden Systemlandschaft kann die Unternehmenssteuerung durch Data Analytics transformiert werden.
Zu den Leistungen zählen unter anderem:
- Interaktive Dashboards;
- Echtzeit Auswertung von operativen KPIs;
- Automatisierte Finanz- und Segmentreports inklusive Anpassungen an die entsprechende Rechnungslegung (HGB, IFRS oder US-GAAP).
Die Lösungen können als Cloud, On-Premise oder Managed Service implementiert werden.
Data Analytics
Unabhängig von der Größe und Komplexität der uns zur Verfügung gestellten Datenmengen ermitteln wir Werttreiber und Risikopotenziale durch gezielte Analysen zu Kunden (Customer Analytics) und Produkten (Product Analytics).
Due Diligence Analytics liefert Trendaussagen zur Entwicklung von Kunden und Produkten aus einem vielseitigen Analyseportfolio wie:
- Preis-Mengen-Kosten Brücken;
- Recency Frequency Monetary (RFM);
- Customer Lifetime Value (CLV);
- Kohortenanalysen in Verbindung mit Churn;
- Nachhaltigkeit der Umsatzerlöse (recurring vs. non recurring revenue);
- Wiederkehrendes Umsatzniveau (Net revenue retention);
- Warenkorbanalysen und Profitabilität;
Als Resultat bieten wir hohe Transparenz über das Kundenportfolio in Form eines Berichts und eines interaktiven Dashboards und zeigen Empfehlungen für zukünftige Entwicklungspotenziale auf.
Dynamisches und transparentes Transaktionsmanagement: Daten für eine erfolgreiche Analyse und Integration nutzen
Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
Ihr Kontakt
Auch interessant
Post-Merger Integration (PMI)
Mit dem ganzheitlichen Ansatz von Deloitte zum Integrationserfolg
IPO Readiness
We help you navigate through the listing process and beyond – our IPO Lab and IPO Readiness Assessment provide you with a clear roadmap to deliver on requirements and overcome potential gaps.